供应商的订货合同要求先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减，这个业务怎么处理？

【操作流程】

（1）预付货款时，打开“资金管理—预付款”，录入实际付款金额；

（2）在收到货之后，在采购管理-采购入库录制采购入库单，选择“供应商”后，可在单据界面看到“预付款余额”；

（3）填写好实际入库的商品数量金额后，在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”，手工指定抵扣具体某张预付款单的余额。

【注意】

在单据保存后，抵扣预付款不可修改、补录、删除，只能查看，供应商字段锁定不能修改。